1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-554-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Laptop / CBS-5478-2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2239-17-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1353 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 6570,352 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Inspector Fiscal Señor Mauricio Hernández Gautier 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOOKCOMPUTER Razón Social REPARACIONES BBCC LIMITADA R.U.T. 76.376.530-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BOOKCOMPUTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 80 Unidad Laptop Gama 3 Laptop Gama 3 US$ 432,26 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 34.580,80 US$ 34.580,80

Total Neto	US$ 34.580,80
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 6.570,35
TOTAL OC	US$ 41.151,15