1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-563-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO OFICINA REGIONAL DE PUNTA ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-39-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora LAZA S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA LAZA S.A. R.U.T. 76.685.070-7 Sucursal comercializadora LAZA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 2 Mes SERVICIOS ASEO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y JULIO DEL 2009, PARA OFICINA REGIONAL DE PUNTA ARENAS, SEGÚN CONTRATO VIGENTE Y FACTURAS N°s. 96 Y 113, DEL 2009. SERVICIOS ASEO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, PARA OFICINA REGIONAL DE PUNTA ARENAS $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500