1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-632-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN 1593-44-LE17 SERVICIOS Y SUMINISTRO POR TRABAJOS DE PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-44-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 1251922,35 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSPECTOR FISCAL SEÑOR HÉCTOR DONOSO ROMERO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANO Razón Social MANO STUDIO DESIGN LIMITADA. R.U.T. 76.184.855-0 Sucursal MANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1882,59 Metro Cuadrado CONTRATACIÓN DENOMINADA “SERVICIO DE PINTURA PARA LAS OFICINAS Y TERRAZAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL NIVEL CENTRAL”, SEGÚN BASES Y RESOLUCIÓN SISS EXENTA N° 4708/2017. SERVICIOS Y SUMINISTRO DE PINTURAS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.589.065 $ 6.589.065

Total Neto	$ 6.589.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.251.922
TOTAL OC	$ 7.840.987