1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-643-CM17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NESCAFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 64390,43 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO ENTREGAR EN MIRAFLORES N° 130- PISO 10°, COMUNA SANTIAGO CENTRO, SÓLO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 12:00 HORAS Y DE 16:00 A 17:00 HORAS (CBS-3326-2017). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEON PARRO S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS R.U.T. 93.803.000-6 Sucursal LEON PARRO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 2239-23-LP13 Café Instantáneo 130   (968486) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 170 GR 985486 (968486) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 170 GR; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.600 $ 340.600

Total Neto	$ 340.600
Descuento	$ 1.703
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.390
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 403.287