1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-644-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra LENTES DE SEGURIDAD 3M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 75357,3212 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO ENTREGAR EN MIRAFLORES N° 130- PISO 10°, COMUNA SANTIAGO CENTRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3M Chile S.A. - Healthcare-Dental Razón Social 3M CHILE S A R.U.T. 93.626.000-4 Sucursal 3M Chile S.A. - Healthcare-Dental Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 2239-10-LP12 lentes de protección 4   (1386387) ANTEOJO SEGURIDAD 3M 11654 FUEL MARCO NEGRO GRIS CON ANTIEMPANANTE CAJA 10 UNIDADES 1412889 (1386387) ANTEOJO SEGURIDAD 3M 11654 FUEL MARCO NEGRO GRIS CON ANTIEMPANANTE CAJA 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 102.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.884 $ 408.884

Total Neto	$ 408.884
Descuento	$ 12.267
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.357
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 471.974