1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-647-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE SCOTCH 3M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 45505,152 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO ENTREGAR EN MIRAFLORES N° 130- PISO 10°, COMUNA SANTIAGO CENTRO, SÓLO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 12:00 HORAS Y DE 16:00 A 17:00 HORAS (CBS-3326-2017). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201509 2239-4-LP14 Cinta adhesiva de nylon 144   (1007560) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD 1025560 (1007560) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD; Código: 16234;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.920 $ 241.920

Total Neto	$ 241.920
Descuento	$ 2.419
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.505
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 285.006