1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-659-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE EMPASTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-106-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 43890 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEBOOK Razón Social RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA R.U.T. 11.755.926-2 Sucursal ARTEBOOK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 66 Unidad SERVICIOS DE EMPASTE DE 66 ARCHIVADORES DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL AÑO 2007 Y 2008 PERTENECIENTES A LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA SISS. SERVICIOS DE EMPASTE DE 66 ARCHIVADORES DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL AÑO 2007 Y 2008 PERTENECIENTES A LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA SISS. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000

Total Neto	$ 231.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.890
TOTAL OC	$ 274.890