1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-662-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DESKTOP MARCA MINIBOX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 468,844 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSPECTOR FISCAL SEÑOR MAURICIO HERNÁNDEZ GAUTIER 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCYP LTDA. Razón Social Compañía de Computación y Procesos Ltda. R.U.T. 76.403.612-3 Sucursal CCYP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 DESKTOP MINIBOX FANLESS PRO5 UNIDAD 4   (1529608) DESKTOP MINIBOX FANLESS PRO5 UNIDAD 1531487 (1529608) DESKTOP MINIBOX FANLESS PRO5 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 620,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.480,00 US$ 2.480,00

Total Neto	US$ 2.480,00
Descuento	US$ 12,40
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 468,84
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.936,44