1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-663-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-36-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN ESTADO DE AVANCE Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 1077445,16 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSPECTOR FISCAL SEÑOR FRANCISCO GONZÁLEZ  VÁSQUEZ. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingecoz Spa Razón Social Ingenieria y Construccion INGECOZ SpA R.U.T. 76.433.347-0 Sucursal Ingecoz Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE SECTOR DE GABINETE DE LA SISS, SEGÚN RESOLUCIÓN 4805/2017. REHABILITACIÓN DE SECTOR DE GABINETE DE LA SISS. $ 5.670.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670.764 $ 5.670.764

Total Neto	$ 5.670.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.077.445
TOTAL OC	$ 6.748.209