1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-669-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO PARA NIVEL CENTRAL DE LA SISS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-24-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 407540,31 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE ASEO INDUSTRIAL ALONDRA LTDA. Razón Social EMPRESA DE ASEO INDUSTRIAL ALONDRA LIMITADA R.U.T. 78.031.170-3 Sucursal EMPRESA DE ASEO INDUSTRIAL ALONDRA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA SISS NIVEL CENTRAL, PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGÚN FACTURA N° 11185 DEL 2011 SERVICIOS DE ASEO $ 2.144.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.144.949 $ 2.144.949

Total Neto	$ 2.144.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.540
TOTAL OC	$ 2.552.489