1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-670-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO Y DESPACHO CORRESP. PUNTA ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-55-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 67800,74 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSPECTOR FISCAL ALEJANDRO SOTO BORQUEZ, JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE PUNTA ARENAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flash service Razón Social PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA CARLOS R.U.T. 76.692.920-6 Sucursal flash service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIOS DE ASEO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA OFICINA REGIONAL DE PUNTA ARENAS, SEGÚN CONTRATO VIGENTE. SERVICIOS DE ASEO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA $ 356.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.846 $ 356.846

Total Neto	$ 356.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.801
TOTAL OC	$ 424.647