1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-719-F306 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2006 Nombre de la Orden de Compra ESTUDIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO EFECTUADO POR LA SISS EN AGOSTO DEL 2006, POR SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN RESOLUCIÓN SISS EXENTA N°599/06 Y FACTURA N° 0094/06. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Lucero-González Cía Limitada R.U.T. 77.915.040-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad Ingeniería eléctrica SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN RESOLUCIÓN SISS EXENTA N°599/06 Y FACTURA N° 0094/06 $ 4.967.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.967.100 $ 4.967.100

Total Neto	$ 4.967.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.967.100