1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-72-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2009 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO “DESARROLLO DE REPORTES EN HYPERION”. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-11090-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BrioOne Ltda Razón Social BRIO ONE INFORMATICA Y GESTION LIMITADA R.U.T. 76.820.790-9 Sucursal BrioOne Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Desarrolladores de software 1 Unidad   Licitación Pública para la contratación del Proyecto “Desarrollo de Reportes en Hyperion”, a la firma BRIO ONE Informática y Gestión Limitada (BRIO ONE), RUT 76.820.790-9, según Bases; Resolución N°3980 del 2008 y Factura 00173, del 2009. $ 4.248.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.248.720 $ 4.248.720

Total Neto	$ 4.248.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.248.720

Justificación de exención de impuesto