1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-801-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE LICENCIA Y SOPORTE SOFTWARE NINTEX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 2934,36 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RESPONSABLE SEÑOR MAURICIO HERNÁNDEZ G. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MGTI Ltda Razón Social MARKETING Y GOBERNABILIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA IN R.U.T. 76.062.762-3 Sucursal MGTI Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-lp14 Instalación de sistemas 2   (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR US$1(7800) US$ 7.800,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 15.600,00 US$ 15.600,00

Total Neto	US$ 15.600,00
Descuento	US$ 156,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.934,36
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 18.378,36