1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-805-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA CON ATRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 14282,9973 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RESPONSABLE SEÑORA SARA MAUREIRA SILVA, JEFA DE ABASTECIMIENTO DE LA SISS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor offichile s.p.a. Razón Social COMERCIAL OFFICHILE SPA R.U.T. 76.019.175-2 Sucursal offichile s.p.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 1   (1110185) PIZARRA OFFICHILE BLANCA ATRIL RUEDAS 100X150 CM UNIDAD 1130185 (1110185) PIZARRA OFFICHILE BLANCA ATRIL RUEDAS 100X150 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 75.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.933 $ 75.933

Total Neto	$ 75.933
Descuento	$ 759
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.283
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 89.457