1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-848-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-87-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 488300 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RESPONSABLE COORDINAR TRABAJOS CON LA SEÑORA NADIA VELOZ CONTRERAS, EN MONEDA N° 673 - PISO 9°, TELÉFONO 23824020. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ragori Razón Social ALEX RAUL GONZALEZ TAPIA R.U.T. 11.485.227-9 Sucursal ragori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE 100 TUBOS LED ALTA EFICIENCIA T8 4100K ESTANDAR CANOA, COMO OBRA VENDIDA. TRABAJOS ELECTRICOS $ 2.570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.570.000 $ 2.570.000

Total Neto	$ 2.570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 488.300
TOTAL OC	$ 3.058.300