1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-863-CM09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 3 AVISOS EN EL DIARIO LA TERCERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 50557,689 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DÍAS DE PUBLICACIÓN PUBLICACAR EN EL DIARIO LA TERCERA DE LOS DÍAS 30 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 4 Y 6 DE ENERO DEL 2010. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Tercera Razón Social EMPRESA PERIODISTICA LA TERCERA S A R.U.T. 99.579.980-4 Sucursal La Tercera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (363245) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LA TERCERA 363301 (363245) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LA TERCERA ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 10,000(3) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(2) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(98) $ 280.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.098 $ 280.098

Total Neto	$ 280.098
Descuento	$ 14.005
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.558
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 316.651