1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-884-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO OFICINA REGIONAL DE IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-11060-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICA ABARCA MORAGA Razón Social MONICA DE LAS MERCEDES ABARCA MORAGA R.U.T. 7.316.656-K Sucursal MONICA ABARCA MORAGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIOS DE ASEO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, PARA OFICINA REGIONAL DE IQUIQUE, POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE ,SEGÚN FACTURA N° 00094 DEL 2009. SERVICIOS DE ASEO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, PARA OFICINA REGIONAL DE IQUIQUE $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300