1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo Integral OR Tarapacá / LPU-0754-2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-27-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 37,5288 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA Razón Social MARIA EUGENIA ROJAS AGUILAR R.U.T. 9.392.579-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA EUGENIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes Servicio aseo integral OR Tarapacá, arrastre 2025 Servicio aseo integral OR Tarapacá, arrastre 2025 UF 16,46 UF 0,00 UF 0,00 UF 197,5200 UF 197,5200

Total Neto	UF 197,5200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 37,5288
TOTAL OC	UF 235,0488