1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-906-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-101-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 1106940 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fastline Comunicaciones Ltda. Razón Social ALEX NEIRA Y CIA LTDA R.U.T. 78.373.400-1 Sucursal Fastline Comunicaciones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad SERVICIOS DE REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO EN OFICINAS MONEDA Y MIRAFLORES, contratación de servicios $ 5.826.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.826.000 $ 5.826.000

Total Neto	$ 5.826.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.106.940
TOTAL OC	$ 6.932.940