1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-910-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO, REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1593-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 73880,17 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafhika Copy Center Ltda Razón Social GRAFHIKA COPY CENTER LIMITADA R.U.T. 78.953.430-6 Sucursal Grafhika Copy Center Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO, REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO VIGENTE Y FACTURA N° 089372 DEL 2010. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN $ 388.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.843 $ 388.843

Total Neto	$ 388.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.880
TOTAL OC	$ 462.723