1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1593-989-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD Y CASCOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios R.U.T. 61.221.000-4 Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 17484,37 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda. Razón Social JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211509 Cascos protectores de cabeza o cara, o dispositivo 5 Unidad no definida CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO CON BARBOQUEJO CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO CON BARBOQUEJO $ 4.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.225 $ 21.225 Calzado protector contra materias peligrosas 2 Par ADQUISICIÓN DE CALZADOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS OR. PUNTA ARENAS SEÑOR CARLOS GONZÁLEZ MOLSALVEZ Y PARA EL SEÑOR DAVID TORO ANTUÑA DE LA OR. DE VALPARAÍSO CALZADO DE SEGURIDAD,TIPO BOTÍN, MARCA EDELBROCK, ED-106, N°s. 42 y 43 $ 35.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.798 $ 70.798

Total Neto	$ 92.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.484
TOTAL OC	$ 109.507