1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1594-11171-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1594-11029-E208 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1594-11029-E208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Min. Defensa - Subsecretaría de Marina Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364, piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364, piso 15 Comuna Santiago Impuesto 153900 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364, piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto Cecilia Pizarro Sandoval Encargada de Adquisciones 3801370 anexo 357 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETCOMP Razón Social ROME COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.223.880-2 Sucursal NETCOMP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222602 Equipo de cabecera de red de cable 1 Unidad   La cantidad es por la reubicación e instlación de puntos de red, instalación electrica, instalación y conexión de Swtich y Patch Panel. ADJUNTO DOCUMENTO CON ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. $ 810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000

Total Neto	$ 810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.900
TOTAL OC	$ 963.900