1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1594-112-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Tarjetas de Canje de Vesturio Formal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1594-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Min. Defensa - Subsecretaría de Marina Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Unidad de Compra VILLAVICENCIO N° 364, PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Facturación VILLAVICENCIO N° 364, PISO 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 746428,3 Dirección de Envío de la Factura VILLAVICENCIO N° 364, PISO 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGA JOHNSON´S Razón Social MEGAJOHNSON'S S A R.U.T. 96.953.470-3 Sucursal MEGA JOHNSON´S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 25 Unidad Adquisición de 25 tarjetas para canje de vestuario formal masculino. Monto unitario de $170.000 IVA incluido más valor agregado. Conforme condiciones establecidas en bases técnicas.   $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571.425 $ 3.571.425 91111703 Vestuario 5 Unidad Adquisición de 5 tarjetas para canje de vestuario formal masculino. Monto unitario de $85.000 IVA incluido más valor agregado. Conforme condiciones establecidas en bases técnicas.   $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.145 $ 357.145

Total Neto	$ 3.928.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 746.428
TOTAL OC	$ 4.674.998