1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1594-220-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Publicación Diario La Nación Región Metropolitana y Pta. Arenas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Min. Defensa - Subsecretaría de Marina Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364, piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364, piso 15 Comuna Santiago Impuesto 20911,4 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364, piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas Publicidad Santiago Razón Social EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S A R.U.T. 90.694.000-0 Sucursal Ventas Publicidad Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 DIARIO CIRCULACION NACIONAL LA NACION 1   (363233) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LA NACION 363290 (363233) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LA NACION ; Código: ;Región : I ;SERVICIO POR $ 10,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(60) $ 110.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.060 $ 110.060

Total Neto	$ 110.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.911
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 130.971