1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1594-245-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Min. Defensa - Subsecretaría de Marina Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Unidad de Compra VILLAVICENCIO N° 364, PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Facturación VILLAVICENCIO N° 364, PISO 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 15514,374 Dirección de Envío de la Factura VILLAVICENCIO N° 364, PISO 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 10   (386916) PAPEL HIGIÉNICO PISARROL 6 ROLLOS 500 metros 387312 (386916) PAPEL HIGIÉNICO PISARROL 6 ROLLOS 500 metros; Código: ;Región : RM $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 47121701 Bolsas de basura 10   (25478) BOLSA POLINASA 120 x 160 X 80 5 BOLSAS 27515 (25478) BOLSA POLINASA 120 x 160 X 80 5 BOLSAS ; Código: ;Región : RM $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.980 $ 16.980

Total Neto	$ 84.180
Descuento	$ 2.525
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.514
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 97.169