1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1594-266-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Min. Defensa - Subsecretaría de Marina Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364, piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Facturación VILLAVICENCIO N° 364, PISO 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VILLAVICENCIO N° 364, PISO 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L Razón Social SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L R.U.T. 86.020.300-6 Sucursal SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2   (303233) TRANSPORTE PRIVADO PASAJEROS TURISTOUR BUS MERCEDES BENZ IRIZAR VALOR DIA COMPLETO 303233 (303233) TRANSPORTE PRIVADO PASAJEROS TURISTOUR BUS MERCEDES BENZ IRIZAR VALOR DIA COMPLETO; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1,000(4) ;SERVICIO POR $ 10,000(1) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(300) $ 236.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.626 $ 472.626

Total Neto	$ 472.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 472.626

Justificación de exención de impuesto