1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1594-271-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Pago factura 17874171 Entel PCS AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Min. Defensa - Subsecretaría de Marina Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364, piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364, piso 15 Comuna Santiago Impuesto 121881,01 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364, piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Pago factura Nº 17874171 Entel PCS consumo mes AGOSTO.   $ 641.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.479 $ 641.479

Total Neto	$ 641.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.881
TOTAL OC	$ 763.360