1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1594-34-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de oficina MAR-2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Min. Defensa - Subsecretaría de Marina Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364, piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364, piso 15 Comuna * Impuesto 96016,5 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364, piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201509 Cinta adhesiva de nylon 30   (233630) CINTA ADHESIVA ISOTAPE EMBALAJE CAFE 48 x 40 m 233630 (233630) CINTA ADHESIVA ISOTAPE EMBALAJE CAFE 48 x 40 m ; Código: 11224;Región : RM $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150 24121503 Cajas para empaquetado 300   (232613) CAJA MEMPHIS L40.5 AN 30 AL 26 232613 (232613) CAJA MEMPHIS L40.5 AN 30 AL 26 ; Código: 18658;Región : RM $ 1.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.900 $ 471.900 44121802 Líquido corrector 60   (234121) CORRECTOR TORRE LÁPIZ PUNTA METÁLICA 7 ml 234121 (234121) CORRECTOR TORRE LÁPIZ PUNTA METÁLICA 7 ml ; Código: 15224;Región : RM $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300

Total Neto	$ 505.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.016
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 601.366