1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1594-360-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Min. Defensa - Subsecretaría de Marina Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364, piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Marina R.U.T. 61.102.000-7 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364, piso 15 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364, piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 4 Unidad Pasaje adulto PNR: 5HSV69 Ticket: 045-2139838577Codina/Rodolfo RUT: 55679460 PNR: 5HSV69 Ticket: 045-2139838578Delamaza/Carlos RUT: 70221780 PNR: 5HSV69 Ticket: 045-2139838579Garcia-huidobro/Felipe RUT: 70106922 PNR: 5HSV69 Ticket: 045-2139838580   $ 190.807,00 $ 49.700,00 $ 0,00 $ 763.228 $ 178.382

Total Neto	$ 713.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 713.528