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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1594-85-CM10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Insumos de Oficina 04-2010. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Min. Defensa - Subsecretaría de Marina |
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Razón Social |
Subsecretaría de Marina
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R.U.T. |
61.102.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villavicencio N° 364, piso 15 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría de Marina
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R.U.T. |
61.102.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Villavicencio N° 364, piso 15 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
35238,654 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villavicencio N° 364, piso 15 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102502
| Clasificadores | 50 | | (50011) CLASIFICADOR 3M SEPARADOR PAG TAPE FLAGS 4 COLORES BANDERITAS 683-4 1,25 x 4,3 cm 52048 | (50011) CLASIFICADOR 3M SEPARADOR PAG TAPE FLAGS 4 COLORES BANDERITAS 683-4 1,25 x 4,3 cm; Código: R305224;Región : RM
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$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 200 | | (236043) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS 654 AMARILLO 76 x 76 mm BLOCK 100 hjs 236043 | (236043) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS 654 AMARILLO 76 x 76 mm BLOCK 100 hjs ; Código: H490212;Región : RM
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$ 208,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.600
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$ 41.600
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44121707
| Lápices de colores | 60 | | (15529) LÁPIZ PILOT GEL 0,7mm PUNTA GRUESA AZUL 17566 | (15529) LÁPIZ PILOT GEL 0,7mm PUNTA GRUESA AZUL ; Código: L111511;Región : RM
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$ 431,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.860
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$ 25.860
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44121707
| Lápices de colores | 60 | | (25778) LÁPIZ PILOT GEL 1.0mm NEGRO 27815 | (25778) LÁPIZ PILOT GEL 1.0mm NEGRO ; Código: L187004;Región : RM
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$ 498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.880
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$ 29.880
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Total Neto
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$ 187.340
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Descuento
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$ 1.873
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.239
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 220.706
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.