1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1596-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA GOREMAULE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1596-41-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional del Maule Razón Social Gobierno Regional del Maule R.U.T. 72.227.000-2 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE #711, TALCA. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1096 Usuario SIGFE Hector Hernan Rodriguez Salvo Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional del Maule R.U.T. 72.227.000-2 Dirección de Facturación 1 NORTE #711, TALCA. Comuna Talca Impuesto 496365,2587 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE #711, TALCA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Razón Social ENTEL TELEFONIA LOCAL S A R.U.T. 96.697.410-9 Sucursal ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Global PAGO DE TELEFONÍA LOCAL ENTEL S.A./NUMERO DE FACTURA 7853296/FECHA DE FACTURA 15/05/2019/SE ADJUNTA NOTA DE CRÉDITO N°2011755 QUE SE DESCUENTA DE FACTURA. PAGO DE TELEFONÍA LOCAL ENTEL S.A./NUMERO DE FACTURA 7853296/FECHA DE FACTURA 15/05/2019/SE ADJUNTA NOTA DE CRÉDITO N°2011755 QUE SE DESCUENTA DE FACTURA. $ 2.612.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.612.449 $ 2.612.449

Total Neto	$ 2.612.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496.365
TOTAL OC	$ 3.108.814