1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1596-426-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONER PARA GORE MAULE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1596-67-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional del Maule Razón Social Gobierno Regional del Maule R.U.T. 72.227.000-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente Nº 1350 - TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional del Maule R.U.T. 72.227.000-2 Dirección de Facturación 1 NORTE #711, TALCA. Comuna Talca Impuesto 206706,4283 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE #711, TALCA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eleuterio hernandez nuñez Razón Social ELEUTERIO SEGUNDO HERNANDEZ NUNEZ R.U.T. 6.072.673-6 Sucursal eleuterio hernandez nuñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global ADQUISICIÓN DE TONER PARA REPOSICIÓN DE STOCK EN BODEGA SEGÚN REQUERIMIENTO N° 171 DE FECHA 26-10-2018 9 TN850 7 TN319 NEGRO 4 TN319 YELLOW 4 TN319 CYAN 3 TN319 MAGENTA ADQUISICIÓN DE TONER PARA REPOSICIÓN DE STOCK EN BODEGA SEGÚN REQUERIMIENTO N° 171 DE FECHA 26-10-2018 9 TN850 7 TN319 NEGRO 4 TN319 YELLOW 4 TN319 CYAN 3 TN319 MAGENTA $ 1.087.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.929 $ 1.087.929

Total Neto	$ 1.087.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.706
TOTAL OC	$ 1.294.635