1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1596-467-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de seguridad para Gore Maule Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1596-7-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional del Maule Razón Social Gobierno Regional del Maule R.U.T. 72.227.000-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 711-717 - TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional del Maule R.U.T. 72.227.000-2 Dirección de Facturación 1 NORTE #711, TALCA. Comuna Talca Impuesto 758100 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE #711, TALCA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMICAR Razón Social PEDRO NOLASCO MARIN ARAVENA R.U.T. 10.829.442-6 Sucursal CAMICAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global CANCELA FACTURA Nº 486 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018,PARA EDIFICIO INSTITUCIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. CANCELA FACTURA Nº 486 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018,PARA EDIFICIO INSTITUCIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. $ 3.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990.000 $ 3.990.000

Total Neto	$ 3.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 758.100
TOTAL OC	$ 4.748.100