1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1600-11154-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1600-11042-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1600-11042-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Defensa Nacional - Dir. Administrativa Razón Social Dirección Administrativa - Min. Defensa R.U.T. 61.011.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Administrativa - Min. Defensa R.U.T. 61.011.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio 364, piso 5° Comuna Santiago Impuesto 485678 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364, piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción los productos deben ser despachados a segundo subterraneo torre anexo 427   5 .- Datos del Proveedor Proveedor APRO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART PROTECCION Y SEG IND R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal APRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 1 Unidad   Listado de Vestuario CALZADO DE SEGURIDAD "CERTIFICADO" 09.- botines seguridad # 40 con puntera, talonera y caña alta 13.-botines seguridad # 41 con puntera, talonera y caña alta 04.- botines seguridad # 42 con puntera,talonera y caña alta $ 2.556.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.556.200 $ 2.556.200

Total Neto	$ 2.556.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.678
TOTAL OC	$ 3.041.878