1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1600-193-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Defensa Nacional - Dir. Administrativa Razón Social Dirección Administrativa - Min. Defensa R.U.T. 61.011.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Administrativa - Min. Defensa R.U.T. 61.011.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio 364, piso 5° Comuna Santiago Centro Impuesto 2957,54 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364, piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Los productos deben ser despachados en el 2º subterraneo torre   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Bayetas o trapos de limpieza 24   (7954) PANO VIRUTEX ESPONJA ABSORBENTE 9991 (7954) PANO VIRUTEX ESPONJA ABSORBENTE; Código: ;Región : RM $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.336 $ 6.336 53131608 Jabones 2   (29132) JABÓN DETTER LIQUIDO CON GLICERINA 5 L 31169 (29132) JABÓN DETTER LIQUIDO CON GLICERINA 5 L; Código: ;Región : RM $ 4.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.230 $ 9.230

Total Neto	$ 15.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.958
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.524