1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1600-219-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1600-41-LE10 Loza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1600-41-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Defensa Nacional - Dir. Administrativa Razón Social MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA R.U.T. 61.011.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA R.U.T. 61.011.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio 364, piso 5° Comuna Santiago Impuesto 814534,75 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364, piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEWARD S A Razón Social STEWARD S A R.U.T. 96.644.100-3 Sucursal STEWARD S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad Adquisición de juegos de Loza   $ 4.287.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287.025 $ 4.287.025

Total Neto	$ 4.287.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 814.535
TOTAL OC	$ 5.101.560