1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1600-28-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Defensa Nacional - Dir. Administrativa Razón Social Dirección Administrativa - Min. Defensa R.U.T. 61.011.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Administrativa - Min. Defensa R.U.T. 61.011.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio 364, piso 5° Comuna Santiago Impuesto 6027,6892 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364, piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Los productos deben ser despachados en el 2º subterraneo torre   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Cuadernos o tacos 40   (237268) TACO REM TACO BORRADOR 9 x 9 BLANCO 237268 (237268) TACO REM TACO BORRADOR 9 x 9 BLANCO ; Código: H480220;Región : RM $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760 44121707 Lápices de colores 50   (15338) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 AZUL PUNTA FINA 17375 (15338) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 AZUL PUNTA FINA ; Código: L180711;Región : RM $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350

Total Neto	$ 32.110
Descuento	$ 385
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.028
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 37.753