1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1600-87-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Defensa Nacional - Dir. Administrativa Razón Social Dirección Administrativa - Min. Defensa R.U.T. 61.011.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Administrativa - Min. Defensa R.U.T. 61.011.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio 364, piso 5° Comuna Santiago Impuesto 4002,1904 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364, piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Los productos deben ser despachados en el 2º subterraneo torre   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 CARPETA FULTONS CON ACCOCLIP OFICIO CAFÉ 60   (233043) CARPETA FULTONS CON ACCOCLIP OFICIO CAFÉ 233043 (233043) CARPETA FULTONS CON ACCOCLIP OFICIO CAFÉ ; Código: R281015;Región : RM $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820 0 MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE WBMATM ROJO 20   (235623) MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE WBMATM ROJO 235623 (235623) MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE WBMATM ROJO ; Código: P107313;Región : RM $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 21.320
Descuento	$ 256
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.002
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.066