1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-101-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE O EQUIVALENTE (1602-25-LE24) mtc-119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43140 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 10078550 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALAAM TECNOLOGÍA Razón Social SALAAM DESARROLLOS ELÉCTRICOS SPA R.U.T. 77.252.408-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALAAM TECNOLOGÍA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 515 Unidad Microsoft 365 Apps for enterprise o equivalente (De acuerdo a Bases Técnicas adjuntas) Licencias según bases técnicas $ 103.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.045.000 $ 53.045.000

Total Neto	$ 53.045.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.078.550
TOTAL OC	$ 63.123.550