1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-118-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE 86 HH PARA SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO PERSONAL AERONAÚTICO SIPA 2020 (naa-122) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2952 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 96933650kK Razón Social MD CONSULTORES S A R.U.T. 96.993.650-k Sucursal 96933650kK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111704 2239-3-LP15 Diseno de base de datos 86   (1155149 )DESARROLLADOR - PHP EXPERTO VALOR HORA NO HABIL 1178149 (1155149) DESARROLLADOR - PHP EXPERTO VALOR HORA NO HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 103,2000 UF 103,2000

Total Neto	UF 103,2000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 103,2000