1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-121-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1602-67-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-67-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 319321,6 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y exportadora de productos tecnologico Razón Social IMP Y EXP DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS S A R.U.T. 99.539.070-1 Sucursal Importadora y exportadora de productos tecnologico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211701 Equipo de lector de código de barras 8 Unidad LECTORES DE CODIGO DE BARRAS TIPO SYMBOL, MODELO LS-1203   $ 58.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.640 $ 468.640 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 6 Unidad IMPRESORAS TIPO ZEBRA MODELO: TLP 2844.   $ 202.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212.000 $ 1.212.000

Total Neto	$ 1.680.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.322
TOTAL OC	$ 1.999.962