1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-175-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA (1602-159-COT25) (jbt-211) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57145 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 36179,04 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSILLAS SPA Razón Social PROSILLAS SPA R.U.T. 76.951.481-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROSILLAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 4 Unidad ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS DE LA DGAC (Según Requerimientos Técnicos adjuntos) ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS DE LA DGAC $ 47.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.416 $ 190.416

Total Neto	$ 190.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.179
TOTAL OC	$ 226.595