1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-192-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PANTALLAS DIVISORAS PARA LA DGAC (191 CME) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4122 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 243917 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leandro moya Razón Social LEANDRO ENRIQUE MOYA VALENZUELA R.U.T. 10.477.589-6 Sucursal leandro moya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111601 2239-8-LP14 Pantallas para los sistemas de panel 17   (1663628 )PANTALLA DIVISORIA - KIT 3 PANTALLAS 60H X 117 X 67 CM UNIDAD 1665627 (1663628) PANTALLA DIVISORIA - KIT 3 PANTALLAS 60H X 117 X 67 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 81.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.400 $ 1.380.400

Total Neto	$ 1.380.400
Descuento	$ 96.628
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.917
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.527.689