1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-197-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABIQUES DE ALUMINIO-MADERA (naa-220) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13437 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 319103,29 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES ANTONIO ORTIZ MIRANDA Razón Social ANDRES ANTONIO ORTIZ MIRANDA R.U.T. 9.182.061-7 Sucursal ANDRES ANTONIO ORTIZ MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181508 Tabiques de aseos 1 Unidad no definida Servicio de Provisión e Instalación de Tabiques de Aluminio-Madera Servicio de Provisión e Instalación de Tabiques de Aluminio-Madera $ 1.679.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.679.491 $ 1.679.491

Total Neto	$ 1.679.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.103
TOTAL OC	$ 1.998.594