1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-202-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Sillas de Escritorios 1602-185-COT25 (245 dgv) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57887 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro N°1314 Comuna Providencia Impuesto 115252,29 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro N°1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSILLAS SPA Razón Social PROSILLAS SPA R.U.T. 76.951.481-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROSILLAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 9 Unidad ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO, PARA EL DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA (DAI) (según especificaciones técnicas e imagen de referencia adjuntas)   $ 67.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.591 $ 606.591

Total Neto	$ 606.591
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.252
TOTAL OC	$ 721.843

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.547.235-4 Ver adjunto