1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-207-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1602-97-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-97-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 170224,8 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222620 Conmutador multiservicio 8 Unidad SWITCH TIPO D-LINK KVM 8 - PORT   $ 111.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.920 $ 895.920

Total Neto	$ 895.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.225
TOTAL OC	$ 1.066.145