1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-21-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRÁFICAS (18) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29225 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 411942,8 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CREATIVELINE Razón Social CREATIVELINE SPA R.U.T. 77.941.560-0 Sucursal CREATIVELINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRÁFICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRÁFICAS $ 2.168.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168.120 $ 2.168.120

Total Neto	$ 2.168.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 411.943
TOTAL OC	$ 2.580.063