1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-214-CM20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE POLERAS PARA LA DGAC (209 CME) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas . Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4891 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 175959 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   60   (1663015 )VESTUARIO DEPORTIVO VERCON POLERA PIQUE UNISEX AZUL TALLA L UNIDAD 1665014 (1663015) VESTUARIO DEPORTIVO VERCON POLERA PIQUE UNISEX AZUL TALLA L UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $750 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 45.000,00 $ 900.000 $ 945.000

Total Neto	$ 945.000
Descuento	$ 18.900
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.959
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.102.059