1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-231-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1602-102-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-102-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 17062149,15 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Itech S.A. Razón Social ITECH, SOLUCIONES Y SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA R.U.T. 85.256.000-2 Sucursal Itech S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad EQUIPO SWITCH CORE Y REPUESTOS PARA HABILITACION DEL MISMO, PARA LA ADMINISTRACION DE LA RED DE DATOS INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 53.774.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.774.919 $ 53.774.919 43233002 Software de sistema operativo de redes 1 Unidad SOFTWARE IMC Y LICENCIAS PARA SWITCH CORE DE LA D.G.A.C., DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 36.025.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.025.866 $ 36.025.866

Total Neto	$ 89.800.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.062.149
TOTAL OC	$ 106.862.934